目 录
第一部分 部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 部门预算单位构成
三、 收支预算情况说明
四、 财政拨款收支预算情况说明
五、 一般公共预算当年拨款情况说明
六、 一般公共预算基本支出情况说明
七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、 “会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、 政府性基金预算支出情况说明
十、 国有资本经营预算支出情况说明
十一、 其他重要事项的情况说明
十二、 名词解释
第二部分 部门预算相关报表
表1. 部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 部门预算项目绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 中共遂宁市委统战部
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市委统战部职能简介
中共遂宁市委统一战线工作部（简称市委统战部）是市委主管统一战线工作的职能部门，为正处级，列市委工作机关序列。统一领导和管理民族宗教工作，市民族宗教局与市委统战部合署办公实行一套机构、两个机关名称。统一管理侨务、台湾事务工作，加挂市侨务办公室、市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）牌子。市委统战部主要职责是：
贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实。深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹和指导各地、各部门（单位）统一战线工作。负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全省统一战线宣传和意识形态工作。负责联系各民主党派，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，领导市民族宗教局依法管理民族事务。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，领导市民族宗教局依法管理宗教行政事务。负责联系、培养无党派代表人士、新的社会阶层代表人士。承担全市非公有制经济协调工作，负责全市非公有制经济代表人士工作，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。统一管理台湾事务工作。贯彻落实中央、省海外统战工作政策和规划，并组织协调、督促检查落实。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作；管理黄埔军校同学会遂宁联络组工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。完成市委及上级主管部门交办的其他任务。
（二）2022年重点工作
一是学习宣传贯彻党的二十大精神。全面对标梳理“三遂”工程和统战工作“遂宁样板”建设各项任务指标，推动党的二十大精神在全市统一战线落地生根、开花结果，着力构建“一地一品”基层统战基地建设格局，评选一批在全市具有示范性和代表性的基层统战基地，遴选推荐一批争创全省品牌，打造统战基地“遂宁样板”。
二是推动“4321”工作法在遂宁实践。全市统一战线立足创新机制建设、学习制度建设、亲清政商关系、服务经济发展、加强队伍建设等五个方面，形成市委统战部落实“4321”工作法的具体措施和路径，强化错情通报制度、任务督导检查制度“两项制度”，推动形成工作目标化、项目化、责任化与督导常态化、考评化、制度化相结合的工作推进态势，确保全市统战工作继续走在全省前列。
三是推动形成一批统战工作品牌。按照省委统战部《四川省基层统战工作片区联盟工作机制（试行）》要求，以“三遂”工程和统战工作“遂宁样板”建设为重点，从基层统战、园区统战、港澳台侨、民族宗教等方面着手，发挥片区联盟经验互学、信息互通等优势作用，打造一批品牌、塑造一批样板、推出一批试点，建成一批在全省有影响力的“遂宁样板”。
二、部门预算单位构成
市委统战部属于行政单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委统战部2023年收支总预算928.67万元，较2022年收支预算总数增加143.44万元，主要原因是加大统战工作投入力度。
（一）收入预算情况
市委统战部2023年收入预算928.67万元，其中一般公共预算拨款收入928.67万元，占100%。
（二）支出预算情况
市委统战部2023年支出预算928.67万元，其中：基本支出820.67万元，占88.37%；项目支出108万元，占11.63%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委统战部2023年收支总预算928.67万元，较2022年收支预算总数增加143.44万元，主要原因是加大统战工作投入力度。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入928.67万元；支出包括：一般公共服务支出756.15万元、社会保障和就业支出81.67万元、卫生健康支出29.55万元、住房保障支出61.29万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委统战部2023年收支总预算928.67万元，较2022年收支预算总数增加143.44万元。主要原因是加大统战工作投入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出756.15万元，占81.42%；社会保障和就业支出81.67万元，占8.79%；卫生健康支出29.55万元，占3.81%；住房保障支出61.29万元，占6.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（01）2023年预算数629.15万元，主要用于：保障开展统战事务项目以外的行政运行经费。
2.一般公共服务支出（201）统战事务（34）事业运行（50）2023年预算数91万元，主要用于：保障事业单位正常运转支出。
3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为61.29万元，主要用于：行政事业单位职工住房公积金缴费。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2023年预算数8.43万元，主要用于：单位退休职工经费开支。
5.一般公共服务支出（201）港澳台事务（25）台湾事务（05）2023年预算数为20万元，主要用于：用于涉及港澳台侨等相关工作以及台湾事务方面的支出。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为71.96万元，主要用于：机关事业单位职工养老保险缴费。
7.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2023年预算数为1.29万元，主要用于：发放遗属生活补助。
8.一般公共服务支出（201）统战事务（34）其他统战事务支出（99）2022年预算数9万元，主要用于：完成代管团体和单位特定工作任务，以及其他发展目标所产生的专项开支。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为5.3万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
10. 一般公共服务支出（201）民族事务（23）行政运行（01），2023年预算数为7万元，主要用于：开展民族宗教工作。
11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为25.76万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委统战部2022年一般公共预算基本支出928.67万元，其中：
人员经费671.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、工会经费、福利费、其他交通费用。
公用经费149.05万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委统战部2023年“三公”经费财政拨款预算数19.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.46万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算都为零。
（二）公务接待费较2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于接待各级相关单位来遂考察调研、学习交流、检查指导、执行任务的人员按标准要求发生的接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。市委统战部因无车辆使用编制，部门现有车辆为市政府办交付使用的专用车辆和市机关事务管理局交付使用的保障中心工作的应急车辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、路桥费等方面支出，主要保障赴市州重点调研、后备干部考察以及维稳督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障开展统战工作调查研究、民族宗教宣传教育、对台、侨务工作调研、脱贫攻坚、应急抢险、机要通讯、参加各级会议等开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委统战部2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算63.44万元，其中：会议费33万元，培训费4.44万元，差旅费26万元。
（一）会议费较2022年预算下降5.71%。主要原因是公务、宣讲工作整合开展。
（二）培训费较2022年预算下降4.1%。主要原因是培训工作进行统筹开展。
（三）差旅费较2022年预算减少7.14%。主要原因是公务活动整合开展。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委统战部2023年没有使用政府性基金预算拨款。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委统战部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，市委统战部机关运行经费财政拨款预算为149.05万元，较2022年预算基本持平，主要原因是整合工作，厉行节约，严控支出。
（二）政府采购情况
2023年市委统战部无政府采购项目安排，无预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，中共遂宁市委统战部共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车1辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置200万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况
2023年市委统战部开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算108万元。其中：人员类项目24个，涉及预算671.62万元；运转类项目17项，涉及预算149.05万元；特定项目类项目11项，涉及预算108万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。