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公开时间：2023年8月25日

 

第一部分部门概况.......................................4-5

一、部门职责........................................4-5

二、机构设置..........................................5

第二部分 2022年度部门决算情况说明.....................6-15

一、收入支出决算总体情况说明..........................6

二、收入决算情况说明.................................6-7

三、支出决算情况说明..................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............8-11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........12-14

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................14

十、其他重要事项的情况说明........................。。15

第三部分名词解释......................................17-19

第四部分附件..........................................20-31

第五部分附表.............................................32

一、收入支出决算总表..................................33

二、收入决算表........................................33

三、支出决算表........................................33

四、财政拨款收入支出决算总表..........................33

五、财政拨款支出决算明细表............................33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表............33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第一部分 部门概况

    一、部门职责

    贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实。深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹和指导各地、各部门（单位）统一战线工作。负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全省统一战线宣传和意识形态工作。负责联系各民主党派，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，领导市民族宗教局依法管理民族事务。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，领导市民族宗教局依法管理宗教行政事务。负责联系、培养无党派代表人士、新的社会阶层代表人士。承担全市非公有制经济协调工作，负责全市非公有制经济代表人士工作，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。统一管理台湾事务工作。贯彻落实中央、省海外统战工作政策和规划，并组织协调、督促检查落实。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作；管理黄埔军校同学会遂宁联络组工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。完成市委及上级主管部门交办的其他任务。

    二、机构设置

    中共遂宁市委统一战线工作部下属机构单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个，单位内设科室10个。

纳入2021年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.中共遂宁市委统战部

2.遂宁市统战事务中心

3.遂宁欧美同学会（遂宁留学人员联谊会）

 

   第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1032.32万元。与2021年相比，收、支总计各减少18.9万元，下降1.8%。主要变动原因是人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1031.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1031.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1032.32万元，其中：基本支出972.16万元，占94.17%；项目支出60.16万元，占5.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1031.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少17.4万元，下降1.66%。主要变动原因是人员减少，导致财政拨款收、支分别下降。

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1031.14万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.4万元，下降1.66%。主要变动原因是人员调出减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1031.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出888.33万元，占86.15%；社会保障和就业支出57.62万元，占5.59%；卫生健康支出26.63万元，占2.58%；住房保障支出58.56万元，占5.68%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1031.14万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）民族事务23（款）行政运行01（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

2.一般公共服务201（类）港澳台事务25（款）台湾事务05（项）:支出决算为3.99万元，完成预算100%。

3.一般公共服务201（类）港澳台事务25（款）其他港澳台事务支出（项）:支出决算为3.91万元，完成预算100%。

4.一般公共服务201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）:支出决算为708.96万元，完成预算100%。

5.一般公共服务201（类）统战事务34（款）一般行政管理事务02（项）:支出决算为40.31万元，完成预算100%。

6.一般公共服务201（类）统战事务34（款）事业运行50（项）:支出决算为112.21万元，完成预算100%。

7.一般公共服务201（类）统战事务34（款）其他统战事务支出99（项）:支出决算为11.95万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）: 支出决算为10.68万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为45.66万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）: 支出决算为1.29万元，完成预算100%。

11.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为22.78万元，完成预算100%。

12.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为3.85万元，完成预算100%。

13.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为58.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出970.97万元，其中：

人员经费755.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

　公用经费215.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.35万元，完成预算100%，较上年减少4.41万元，下降29.88%。下降原因是厉行节约，精简不必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.02万元，占58.16%；公务接待费支出决算4.33万元，占41.84%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.02万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.97万元，下降24.66%。下降原因是厉行节约，精简不必要公务出行。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元；越野车0辆，金额0万元；载客汽车0辆，金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

      公务用车运行维护费支出6.02万元。主要用于赴本市县（市、区）开展调研、督查、考察干部等工作，到省级主管部门开会、学习、培训及到其他地市州学习、交流等活动所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.44万元，下降36.04%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出4.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，235人次（不包括陪同人员），共计支出4.33万元，具体内容包括：接待中共渠县统战部0.2万元、接待资阳市委统战部0.18万元、接待省民族宗教委一行0.1万元、接待内江市委统战部0.25万元、接待达州市民宗局0.36万元、接待重庆市南川区委统战部0.19万元、接待省委统战部0.32万元、接待海外华人华侨1.35万元等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，市委统战部机关运行经费支出215.12万元，比2021年增加64.86万元，上升43.17%。主要原因是新增阶段性项目经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，市委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市委统战部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对统战工作经费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体支出及项目支出开展绩效自评，形成《2022年市委统战部部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分）、《2022年部门预算项目支出绩效自评报告》见附件2（第四部分）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6．一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：指统战部机关用于民族事务工作的支出。

7．一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：指统战部机关用于开展台湾事务的支出。

8．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指统战部机关用于开展统战工作的基本支出。

9．一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指统战部机关用于开展统战工作的专项支出。

10．一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指统战部所属事业人员开展统战工作的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指统战部机关管理的离退休人员的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳统战部机关人员养老保险。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指统战部机关按规定用于身故职工家属的一次性抚恤金、丧葬补助费及遗属生活补助。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指统战部机关人员基本医疗保险支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指统战部所属事业人员基本医疗保险支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指统战部机关按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

中共遂宁市委统战部关于2021年

财政整体支出绩效、预算项目的自评报告

 

市财政局：

按照《遂宁市财政局<关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知>》（遂财绩〔2022〕3号）要求，根据2021年部门整体支出绩效的实现程度和效果，现将我部绩效评价报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共遂宁市委统一战线工作部（简称市委统战部）是市委主管统一战线工作的职能部门，为正处级，列市委工作机关序列。统一领导和管理民族宗教工作，市民族宗教事务局与市委统战部合署办公，实行一套机构、两个机关名称。市委统战部统一管理侨务、台湾事务工作。

（二）机构职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究拟订统一战线工作的政策措施推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地、各部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、学校医院、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央和省委、市委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

9.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

10.承担全市非公有制经济协调工作，负责全市非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权益。

12.统一管理台湾事务工作。贯彻落实中央、省海外统战工作政策和规划，并组织协调、督促检查落实。调查研究台情和涉台事务工作情况，提出政策建议。践行“两岸一家亲”理念，组织、指导、管理、协调各地各部门对台工作，促进两岸经济社会融合发展。负责对台宣传、涉台教育和我市涉台新闻发布工作。做好统一战线外事管理工作。

13.协助管理县（区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。指导市社会主义学院工作。负责统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

根据单位职责，市委统战部（市民宗局）内设10个职能科室，单位行政编制28名（不含单列管理行政编制），工勤编制2名，下属市统战事务中心核定事业编制7名。其中：部长1名，常务副部长1名（正县职），副部长3名（不含兼职，其中1名由市民族宗教局局长兼任，正县职）；市民族宗教局副局长2名、市委非公经济组织和社会组织工委专职副书记1名；机关党委书记1名；正科职10名，副科职2名，临聘人员3名。下属市统战事务中心核定有主任1名，副主任1名。2021年年初实有人员37人，退休人员16人。6月退休1人，到12月底实有在职人员43人，退休人员16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年财政资金收入年初预算安排778.99万元，年末实际预算收入1039.75万元；上年结转10.67万元，故全年财政资金收入决算1050.42万元，比2020年预算决算收入900.95万元，增长,16.6%，主要原因是人员增加，单位职能科室增设。

（二）部门财政资金支出情况

2021年财政资金支出年初预算安排778.99万元（含上年结转 10.67万元），年末实际支出决算 1050.42 元，比2020年预算决算收入900.95万元，增长,16.6%，主要原因是人员增加，单位职能科室增设。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定、目标实现情况

2021年，在预算编制工作中，市委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为主线，推进“四区一企”基层统战工作为重点，聚焦“四心”工作定位，全面贯彻落实中央、省市关于统一战线工作的各项决策部署，为遂宁筑“三城”兴“三都”、加速升腾“成渝之星”凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。市委统战部已全面完成省、市下达的2021年各项统战工作考核指标，无缺项、漏项。

2.预算编制情况。按照《中华人民共和国预算法》，我部认真编制2021年预算基础库及项目库。根据单位职能，设定统战事务、民族宗教、统战宣传、台湾事务、侨务五大类工作目标编制部门预算，设置一般公共预算项目12个，结转上年项目1个，预算资金  万元。按照职能分设为：统战工作经费、民族宗教工作经费、侨务工作经费、对台招商联络专项特费、购买涉台法律服务经费、统战宣传费、设备购置费、致公党遂宁支部业务经费、统战团体活动经费、宗教团体活动经费、市台联台企协工作经费、黄埔同学联络组工作经费。

3.项目实施情况。在预算执行中，我部严把绩效目标管理关，实施预算安排硬约束，不搞年终突击花钱，加强三公经费管理，实行总量控制，定期上报三公经费支出报表。在机关内严格执行节能降耗，“三公”经费预算执行情况良好，未超支年初预算数。

4.预算动态调整。在项目实施过程中，将确需调整的资金，由业务科室提出调整方案，由单位领导同意签字，经财政部门审核后执行，认真开展中期评估、执行进度监管、执行结果公开，实现了全过程管理。

5.预算完成情况。2021年，我部认真推进各项工作目标，召开专题学习座谈会6次，选派领导干部赴基层机关、企业宣讲26场次。强化党史学习，发放党史读本1000余本，组织党外代表人士撰写心得体会100余篇，召开专题学习会20余场次，举办主题活动28场，开展教育专题培训班3期，新建成统战基地3个，新规划建设统战工作示范基地9个，累计建立统战之家、民主党派之家、同心沙龙等27个统战阵地，争取省、市少数民族资金285万元，实施惠民项目11个，依法打击宗教领域非法活动，对全市95个镇（街道）和1445个村（社区）进行全覆盖排查摸底，掌握动态信息。全年各项工作指标均已完成，部门预算整体完成情况较好。

（二）结果应用情况

1.绩效自评公开。按照政府信息公开有关规定，我部在限定时间内将《2021年部门预算》、《2021年“三公”经费预算》、《2021年部门预算项目支出绩效目标表》、《部门整体支出绩效目标表》在单位门户网站和政府门户网站进行双公开。

2.评价整改方面。我部按要求开展了绩效评价，依法接受财政监督，并向财政部门报告自评报告、项目绩效期中评估等相关绩效信息，针对绩效评价中发现的问题进行整改，在规定时间内报送整改材料，纠正问题，制定、落实整改措施。

3.应用结果反馈。2021年项目支出绩效评价结果，是设置2022年部门预算项目的参考指标，是作为我部门改进预算管理、编制年度预算的重要依据。通过项目自评得分达90分以上为“优秀”；90分以下，80分以上为“良好”，在2022年预算编制中给予优先保留；对于得分在80分以下，60分以上的项目，评价为“一般”，在编制2022年度预算中酌情扣减预算。对于得分60分以下的项目，评价为“较差”，要查找原因，制定整改措施，整改不到位的，在下个年度预算中不予安排。通过项目自评，评分为“优秀”的项目10个，“良好”的项目1个，“一般”的项目1个，“较差”的项目0个。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，我部能够贯彻执行《预算法》的规定和党的十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，积极主动配合财政部门开展绩效评价，及时提供评价基础性资料，协调开展现场评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关资料。从整体支出情况来看，部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制三公经费，在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用现象。

我部2021年度财政整体支出绩效评价自评得分88.81分，达到财政资金支出预算的绩效目标。

（二）存在的问题

一是项目绩效参评意识不够。部分项目执行科室参与意识不强、责任意识不重，认为资金管理是财务人员的事，存在需要反复督促的情况，导致项目计划执行进度不均衡；二是项目应急调整不及时。部分预算项目因工作调整或形势变化（如疫情影响部分活动取消），项目执行出现问题后，未能及时调整项目内容，阻滞预算执行进度，导致部分项目资金被闲置，无法实施。三是培训宣传工作有待完善。整体绩效评价工作经验不足，评价操作流程还不熟练，对相关人员预算绩效管理业务培训还不够深入、系统，预算绩效管理工作情况宣传还有待提高。  

（三）改进建议

一是加强事中预算绩效管理。提高预算编制的准确性，加强项目执行的全过程监控，提高预算资金使用效率。二是牢固树立绩效评价意识。确保评价工作质量，提高评价工作实效，完善构建评价结果应用与提升预算绩效的良性互动长效机制。三是建议财政部门进一步加强相关政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进预算绩效管理工作有序开展。

 

附件：1.2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系

      2.1-12部门预算项目支出绩效自评报告

 

 

 

中共遂宁市委统战部       

 2021年3月28日        

 

 

附件

2022年部门整体支出绩效评价指标体系